文件類型

質(zhì)量體系要求

環(huán)境體系要求

安全體系要求

管理手冊

包含質(zhì)量方針、目標(biāo)

包含環(huán)境方針、目標(biāo)

包含OH&S方針、目標(biāo)

程序文件

至少6個必需程序

至少7個必需程序

至少6個必需程序

記錄清單

質(zhì)量記錄控制清單

環(huán)境記錄控制清單

安全記錄控制清單

問題類型

質(zhì)量體系

環(huán)境體系

安全體系

文件缺失

無設(shè)計開發(fā)文件

無環(huán)境因素清單

無危險源辨識

記錄不全

缺少設(shè)備校準(zhǔn)記錄

無合規(guī)性評價

缺少體檢報告

更新不及時

質(zhì)量目標(biāo)未評審

法規(guī)清單過期

應(yīng)急預(yù)案未修訂

執(zhí)行不符

實際流程與文件不符

危廢處置不規(guī)范

PPE發(fā)放不到位

接口問題

質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)沖突

環(huán)境安全應(yīng)急脫節(jié)

安全培訓(xùn)未覆蓋